Lohnsteuerbescheinigung
Bruttolohn, Lohnsteuer, Soli und Sozialabgaben strukturiert erfasst und prüfbar.
Angestellte
Strukturierte Vorbereitung für Arbeitnehmer
Lohnsteuerbescheinigung, Werbungskosten, Pendlerpauschale und Sonderausgaben gebündelt – mit nachvollziehbaren Vorschlägen, die Sie bestätigen oder korrigieren.
- Pendlerpauschale
- Homeoffice
- Werbungskosten
- Fortbildung
- Sonderausgaben
KI-Werkzeuge + Steuerberater-Freigabe
Ihr Steuerberater übersieht Geld. Wir nicht.
Klassische Kanzleien arbeiten mit Werkzeugen, die sie seit Jahren kennen — solide, aber begrenzt. Wir setzen zusätzlich Zukunfts-Werkzeuge ein: KI, die jeden Beleg gegen 480+ Steuermuster prüft, automatische Bescheid-Diff-Analyse, Förder-Radar und Echtzeit-Optimierung. Posten, an die niemand systematisch denkt — Homeoffice-Pauschale, §7g IAB, §6b Reinvestition, Forschungszulage, GewSt-Kürzung §9 Nr. 1 — finden wir automatisch.
Die rechtsverbindliche Freigabe übernimmt am Ende Ihr zugelassener Berufsträger — Ihr eigener Steuerberater oder unser Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer von steuermanager24 (§§ 2–3 StBerG). Das Beste aus beiden Welten: maximale Erstattung durch moderne Analyse — volle Rechtssicherheit durch echte Steuerberater-Freigabe.
- 480+ Steuermuster
- Bescheid-Diff-Analyse
- Förder-Radar
- Freigabe nach §§ 2–3 StBerG
Nutzen
Werbungskosten
Arbeitsmittel, Fachliteratur, häusliches Arbeitszimmer und Kontoführung in einer Übersicht.
Pendlerpauschale
Entfernung, Arbeitstage und Verkehrsmittel mit Berechnungsbasis – Sie bestätigen die Tage.
Fortbildung
Rechnungen für berufliche Weiterbildung erfassen und der Anlage N zuordnen.
Sonderausgaben
Versicherungen, Spenden und Vorsorge nach Kategorie sortiert.
Sichere Ablage
Belege bleiben privat – nur Sie und Freigegebene sehen Inhalte.
Diese Funktionen nutzen Sie
Verzahnt mit der Plattform
Cockpit
Status, Fristen und offene Belege auf einen Blick.
Funktion ansehenDokumente
Lohnsteuerbescheinigung und Werbungskosten zentral ablegen.
Funktion ansehenBescheide
Bescheid prüfen und Einspruch automatisiert vorbereiten.
Funktion ansehenKI-Steuerberater
Klärt Werbungskosten- und Pendlerfragen anhand 480+ Muster.
Funktion ansehenSo funktioniert es
Ablauf — nachvollziehbar
- 1
Konto anlegen
Profil und Steuerjahr in wenigen Schritten anlegen.
- 2
Lohnsteuerdaten erfassen
Bescheinigung hochladen und Eckdaten bestätigen.
- 3
Belege ergänzen
Werbungskosten und Sonderausgaben mit Belegen hinterlegen.
- 4
Steuerberater einbeziehen
Bei Bedarf eigenen Steuerberater einladen — oder optional unseren Steuerberater (steuermanager24) beauftragen (Aufpreis).
Typische Fälle
So sieht das in der Praxis aus
Drei reale Beispiele — direkt eingeordnet, damit Sie sich wiederfinden.
Anna, Projektmanagerin
Angestellt · 45 k€ Jahresbrutto · Hybrid (2 Tage Büro / 3 Homeoffice)
Pendelt 28 km, viele Fortbildungen, neue Arbeitsausstattung fürs Homeoffice angeschafft.
Einordnung: Tarif Privat · Werbungskosten, Homeoffice-Pauschale, Pendlerpauschale
Klaus, Werkstattmeister
Angestellt · Schichtdienst · doppelte Haushaltsführung
Zweitwohnung am Arbeitsort, Arbeitskleidung selbst bezahlt, Fachliteratur, Gewerkschaftsbeitrag.
Einordnung: Tarif Privat · doppelte Haushaltsführung, Arbeitsmittel, Verpflegungspauschalen
Selin, Werkstudentin
Angestellt nebenher · Stipendium · BAföG-Rückzahlung
Wenig Einkommen, aber Werbungskosten zur Verlustfeststellung sammeln zahlt sich später aus.
Einordnung: Tarif Free · Verlustfeststellung anlegen, Studienkosten dokumentieren
Kosten-Realität
Was Sie heute wirklich bezahlen
Steuerberater-Honorar nach StBVV-Oberkante plus die Stunden, die Sie selbst investieren — bewertet mit nur 50 €/h. Ihr Profil ist hervorgehoben.
Im Klartext — so entsteht Ihre Ersparnis
Ein klassischer Steuerberater kostet Sie drei Dinge: sein Honorar, Ihre Zeit und Rückfragen. Bei uns zahlen Sie nur eine kleine Software-Pauschale — und die KI findet obendrein Posten, die oft übersehen werden. Zwei echte Beispiele:
So entsteht Ihre Ersparnis
1
Bis zu 90 % weniger Steuerberater-Honorar
Sie zahlen keine StBVV-Mittelgebühr mehr für Routine-Arbeit. Software übernimmt Buchung und Kontierung – Ihr eigener oder unser Steuerberater von steuermanager24 (+199 € pro Erklärung) prüft und übermittelt den XML-Entwurf an ELSTER.
2
Ihre eigene Zeit zählt mit
Statt Belege sortieren: ein Foto mit dem Smartphone — die KI liest aus, bucht und ordnet zu. Die gesparten Stunden sind echtes Geld wert.
3
KI findet Lücken, die der Steuerberater oft nicht prüft
Pendlerpauschale, Homeoffice-Tage, GWG-Sammelposten, §7g IAB, Vorsteuer-Korrekturen — jeder Posten mit Paragraf belegt.
Formel: Honorar gespart + Zeit gespart + Mehr-Rückzahlung durch KI = Gesamt-Ersparnis pro Jahr.
Angestellte / Familie
Einkommensteuer-Erklärung inkl. Anlagen (N, Kind, Vorsorge, Sonderausgaben)
Beispiel-Mandant
Verheiratet, 1 Kind, 1 Pendler (25 km)
Umsatz
62.000 €
z. v. E.
48.000 €
Steuerlast ≈
6.800 €
Heute beim Steuerberater
- 280–550 €Steuerberater-HonorarStBVV-Mittelgebühr
- 400–560 €Ihre Zeit10–14 h × 40 €/h
- 180–540 €Rückfragen Steuerberater1–3 h × 180 €/h
Summe heute≈ 860–1.650 €
Mit Steuermanager24.de
- 90 €Software-Jahrespauschalealles inklusive
- 40–80 €Ihre Zeit (nur Fotos)1–2 h × 40 €/h
- + 250–400 €Mehr-Rückzahlung durch KIübersehene Posten (Pendler, Homeoffice, AfA…)
Ihre Kosten≈ 130–170 €
+ zusätzliche Rückzahlung durch KI: ≈ 250–400 €
Sie sparen pro Jahr
≈ 912–1.865 €· bis zu 90 % Steuerberater-Honorar gespart
entspricht ≈ 2 % Ihres Bruttoumsatzes (62.000 €)
So rechnen wir das · Schritt für Schritt
Heute beim Steuerberater · ≈ 860–1.650 €
- Steuerberater-Honorar280–550 € — StBVV-Mittelgebühr für: Einkommensteuer-Erklärung inkl. Anlagen (N, Kind, Vorsorge, Sonderausgaben).
- Ihre Zeit10–14 h pro Jahr für Belege sortieren, Rückfragen beantworten, Mails. Bewertet mit 40 €/h (typischer Stundensatz für dieses Profil) = 400–560 €.
- Rückfragen Steuerberater1–3 h Telefonate und Mails × 180 €/h Beratungssatz = 180–540 €.
Mit Steuermanager24.de · ≈ 130–170 € Kosten + KI-Rückzahlung
- Software-Jahrespauschale90 € — alles inklusive, siehe Preisliste.
- Ihre Zeit (nur Fotos)1–2 h pro Jahr × 40 €/h = 40–80 €. Belege mit dem Smartphone fotografieren — die KI liest aus, bucht und kontiert.
- Mehr-Rückzahlung durch KI+ 250–400 € pro Jahr — automatisch erkannte Posten: Pendlerpauschale, Homeoffice-Pauschale, GWG-Sammelposten, §7g IAB, Vorsteuer-Korrekturen. Lücken, die in Kanzleien routinemäßig untergehen, weil kein Steuerberater alle Gesetze im Kopf hat. Unsere KI schon. Pflichtprüfung durch einen Steuerberater bleibt rechtlich erforderlich — er segnet nur ab, statt alles selbst zu rechnen.
Beispiel-Mandant · Verheiratet, 1 Kind, 1 Pendler (25 km)
- Bruttoumsatz / Bruttoeinkommen62.000 € — Bruttolohn (Splitting).
- Abzüge− 14.000 € Werbungskosten + Vorsorge + Kinderfreibetrag-Effekt. Ergibt z. v. E. 48.000 €.
- Steuerlast (vereinfacht)≈ 6.800 € nach Splittingtarif 2025 · Grenzsteuersatz ≈ 24 %. Vereinfachte Schätzung, keine Steuerberatung.
- Was Steuermanager24.de zusätzlich zurückholt≈ 2 % des Bruttoumsatzes (912–1.865 €) — über Honorar-, Zeit- und KI-Mehrrückzahlung. Diese Summe ist NICHT die Steuererstattung selbst, sondern der Mehrwert ggü. dem klassischen Weg.
Ihre Ersparnis setzt sich zusammen aus:
① Honorar-Ersparnis: 252–495 € (Steuerberater-Honorar sinkt um bis zu 90 % — ~10 % Freigabe-Anteil bleibt beim Berufsträger)
② Zeit-Ersparnis: 500–1.060 € (weniger eigene Stunden + keine Rückfragen mehr)
③ Mehr-Rückzahlung KI: 250–400 €
− Software-Pauschale: 90 € = ≈ 912–1.865 € Ersparnis pro Jahr
Vermieter / Kleinunternehmer
Einkommensteuer + Anlage V, ggf. EÜR §4(3), Kleinunternehmer §19 UStG
Beispiel-Mandant
2 ETW vermietet + §19-Nebengewerbe
Umsatz
42.000 €
z. v. E.
26.000 €
Steuerlast ≈
7.200 €
Heute beim Steuerberater
- 1.400–2.000 €Steuerberater-HonorarStBVV-Mittelgebühr
- 840–1.080 €Ihre Zeit14–18 h × 60 €/h
- 540–900 €Rückfragen Steuerberater3–5 h × 180 €/h
Summe heute≈ 2.780–3.980 €
Mit Steuermanager24.de
- 90 €Software-Jahrespauschalealles inklusive
- 120–240 €Ihre Zeit (nur Fotos)2–4 h × 60 €/h
- + 800–1.200 €Mehr-Rückzahlung durch KIübersehene Posten (Pendler, Homeoffice, AfA…)
Ihre Kosten≈ 210–330 €
+ zusätzliche Rückzahlung durch KI: ≈ 800–1.200 €
Sie sparen pro Jahr
≈ 3.110–4.770 €· bis zu 90 % Steuerberater-Honorar gespart
entspricht ≈ 9 % Ihres Bruttoumsatzes (42.000 €)
So rechnen wir das · Schritt für Schritt
Heute beim Steuerberater · ≈ 2.780–3.980 €
- Steuerberater-Honorar1.400–2.000 € — StBVV-Mittelgebühr für: Einkommensteuer + Anlage V, ggf. EÜR §4(3), Kleinunternehmer §19 UStG.
- Ihre Zeit14–18 h pro Jahr für Belege sortieren, Rückfragen beantworten, Mails. Bewertet mit 60 €/h (typischer Stundensatz für dieses Profil) = 840–1.080 €.
- Rückfragen Steuerberater3–5 h Telefonate und Mails × 180 €/h Beratungssatz = 540–900 €.
Mit Steuermanager24.de · ≈ 210–330 € Kosten + KI-Rückzahlung
- Software-Jahrespauschale90 € — alles inklusive, siehe Preisliste.
- Ihre Zeit (nur Fotos)2–4 h pro Jahr × 60 €/h = 120–240 €. Belege mit dem Smartphone fotografieren — die KI liest aus, bucht und kontiert.
- Mehr-Rückzahlung durch KI+ 800–1.200 € pro Jahr — automatisch erkannte Posten: Pendlerpauschale, Homeoffice-Pauschale, GWG-Sammelposten, §7g IAB, Vorsteuer-Korrekturen. Lücken, die in Kanzleien routinemäßig untergehen, weil kein Steuerberater alle Gesetze im Kopf hat. Unsere KI schon. Pflichtprüfung durch einen Steuerberater bleibt rechtlich erforderlich — er segnet nur ab, statt alles selbst zu rechnen.
Beispiel-Mandant · 2 ETW vermietet + §19-Nebengewerbe
- Bruttoumsatz / Bruttoeinkommen42.000 € — Mieten 24.000 € + §19-Umsatz 18.000 €.
- Abzüge− 16.000 € AfA, Erhaltung, Zinsen, BA Nebengewerbe. Ergibt z. v. E. 26.000 €.
- Steuerlast (vereinfacht)≈ 7.200 € nach Einkommensteuer · Grenzsteuersatz ≈ 30 %. §19 UStG: keine Umsatzsteuer-Pflicht — Vorsteuer entfällt. Vereinfachte Schätzung, keine Steuerberatung.
- Was Steuermanager24.de zusätzlich zurückholt≈ 9 % des Bruttoumsatzes (3.110–4.770 €) — über Honorar-, Zeit- und KI-Mehrrückzahlung. Diese Summe ist NICHT die Steuererstattung selbst, sondern der Mehrwert ggü. dem klassischen Weg.
Ihre Ersparnis setzt sich zusammen aus:
① Honorar-Ersparnis: 1.260–1.800 € (Steuerberater-Honorar sinkt um bis zu 90 % — ~10 % Freigabe-Anteil bleibt beim Berufsträger)
② Zeit-Ersparnis: 1.140–1.860 € (weniger eigene Stunden + keine Rückfragen mehr)
③ Mehr-Rückzahlung KI: 800–1.200 €
− Software-Pauschale: 90 € = ≈ 3.110–4.770 € Ersparnis pro Jahr
Selbstständig (EÜR + Umsatzsteuer)
EÜR §4(3), Umsatzsteuer-Voranmeldungen, Jahres-USt, Einkommensteuer
Beispiel-Mandant
Freelance IT-Beratung (Freier Beruf)
Umsatz
95.000 €
z. v. E.
58.000 €
Steuerlast ≈
17.500 €
Heute beim Steuerberater
- 3.800–5.200 €Steuerberater-HonorarStBVV-Mittelgebühr
- 2.400–3.200 €Ihre Zeit30–40 h × 80 €/h
- 1.440–2.160 €Rückfragen Steuerberater8–12 h × 180 €/h
Summe heute≈ 7.640–10.560 €
Mit Steuermanager24.de
- 390 €Software-Jahrespauschalealles inklusive
- 240–400 €Ihre Zeit (nur Fotos)3–5 h × 80 €/h
- + 2.500–3.500 €Mehr-Rückzahlung durch KIübersehene Posten (Pendler, Homeoffice, AfA…)
Ihre Kosten≈ 630–790 €
+ zusätzliche Rückzahlung durch KI: ≈ 2.500–3.500 €
Sie sparen pro Jahr
≈ 8.970–12.910 €· bis zu 90 % Steuerberater-Honorar gespart
entspricht ≈ 12 % Ihres Bruttoumsatzes (95.000 €)
So rechnen wir das · Schritt für Schritt
Heute beim Steuerberater · ≈ 7.640–10.560 €
- Steuerberater-Honorar3.800–5.200 € — StBVV-Mittelgebühr für: EÜR §4(3), Umsatzsteuer-Voranmeldungen, Jahres-USt, Einkommensteuer.
- Ihre Zeit30–40 h pro Jahr für Belege sortieren, Rückfragen beantworten, Mails. Bewertet mit 80 €/h (typischer Stundensatz für dieses Profil) = 2.400–3.200 €.
- Rückfragen Steuerberater8–12 h Telefonate und Mails × 180 €/h Beratungssatz = 1.440–2.160 €.
Mit Steuermanager24.de · ≈ 630–790 € Kosten + KI-Rückzahlung
- Software-Jahrespauschale390 € — alles inklusive, siehe Preisliste.
- Ihre Zeit (nur Fotos)3–5 h pro Jahr × 80 €/h = 240–400 €. Belege mit dem Smartphone fotografieren — die KI liest aus, bucht und kontiert.
- Mehr-Rückzahlung durch KI+ 2.500–3.500 € pro Jahr — automatisch erkannte Posten: Pendlerpauschale, Homeoffice-Pauschale, GWG-Sammelposten, §7g IAB, Vorsteuer-Korrekturen. Lücken, die in Kanzleien routinemäßig untergehen, weil kein Steuerberater alle Gesetze im Kopf hat. Unsere KI schon. Pflichtprüfung durch einen Steuerberater bleibt rechtlich erforderlich — er segnet nur ab, statt alles selbst zu rechnen.
Beispiel-Mandant · Freelance IT-Beratung (Freier Beruf)
- Bruttoumsatz / Bruttoeinkommen95.000 € — Nettoumsatz (ohne USt).
- Abzüge− 37.000 € Betriebsausgaben (Büro, Reise, Software, Vorsorge). Ergibt z. v. E. 58.000 €.
- Steuerlast (vereinfacht)≈ 17.500 € nach Einkommensteuer · Grenzsteuersatz ≈ 30 %. Freier Beruf → keine Gewerbesteuer; USt-Voranmeldung quartalsweise. Vereinfachte Schätzung, keine Steuerberatung.
- Was Steuermanager24.de zusätzlich zurückholt≈ 12 % des Bruttoumsatzes (8.970–12.910 €) — über Honorar-, Zeit- und KI-Mehrrückzahlung. Diese Summe ist NICHT die Steuererstattung selbst, sondern der Mehrwert ggü. dem klassischen Weg.
Ihre Ersparnis setzt sich zusammen aus:
① Honorar-Ersparnis: 3.420–4.680 € (Steuerberater-Honorar sinkt um bis zu 90 % — ~10 % Freigabe-Anteil bleibt beim Berufsträger)
② Zeit-Ersparnis: 3.440–5.120 € (weniger eigene Stunden + keine Rückfragen mehr)
③ Mehr-Rückzahlung KI: 2.500–3.500 €
− Software-Pauschale: 390 € = ≈ 8.970–12.910 € Ersparnis pro Jahr
GmbH / UG (Bilanz)
Finanzbuchhaltung, Bilanz, GuV, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, USt
Beispiel-Mandant
Agentur, 4 Mitarbeiter
Umsatz
480.000 €
z. v. E.
95.000 €
Steuerlast ≈
28.500 €
Heute beim Steuerberater
- 6.500–9.000 €Steuerberater-HonorarStBVV-Mittelgebühr
- 3.000–4.200 €Ihre Zeit25–35 h × 120 €/h
- 2.700–3.600 €Rückfragen Steuerberater15–20 h × 180 €/h
Summe heute≈ 12.200–16.800 €
Mit Steuermanager24.de
- 1.490 €Software-Jahrespauschalealles inklusive
- 480–720 €Ihre Zeit (nur Fotos)4–6 h × 120 €/h
- + 5.000–7.500 €Mehr-Rückzahlung durch KIübersehene Posten (Pendler, Homeoffice, AfA…)
Ihre Kosten≈ 1.970–2.210 €
+ zusätzliche Rückzahlung durch KI: ≈ 5.000–7.500 €
Sie sparen pro Jahr
≈ 14.340–21.430 €· bis zu 90 % Steuerberater-Honorar gespart
entspricht ≈ 4 % Ihres Bruttoumsatzes (480.000 €)
So rechnen wir das · Schritt für Schritt
Heute beim Steuerberater · ≈ 12.200–16.800 €
- Steuerberater-Honorar6.500–9.000 € — StBVV-Mittelgebühr für: Finanzbuchhaltung, Bilanz, GuV, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, USt.
- Ihre Zeit25–35 h pro Jahr für Belege sortieren, Rückfragen beantworten, Mails. Bewertet mit 120 €/h (typischer Stundensatz für dieses Profil) = 3.000–4.200 €.
- Rückfragen Steuerberater15–20 h Telefonate und Mails × 180 €/h Beratungssatz = 2.700–3.600 €.
Mit Steuermanager24.de · ≈ 1.970–2.210 € Kosten + KI-Rückzahlung
- Software-Jahrespauschale1.490 € — alles inklusive, siehe Preisliste.
- Ihre Zeit (nur Fotos)4–6 h pro Jahr × 120 €/h = 480–720 €. Belege mit dem Smartphone fotografieren — die KI liest aus, bucht und kontiert.
- Mehr-Rückzahlung durch KI+ 5.000–7.500 € pro Jahr — automatisch erkannte Posten: Pendlerpauschale, Homeoffice-Pauschale, GWG-Sammelposten, §7g IAB, Vorsteuer-Korrekturen. Lücken, die in Kanzleien routinemäßig untergehen, weil kein Steuerberater alle Gesetze im Kopf hat. Unsere KI schon. Pflichtprüfung durch einen Steuerberater bleibt rechtlich erforderlich — er segnet nur ab, statt alles selbst zu rechnen.
Beispiel-Mandant · Agentur, 4 Mitarbeiter
- Bruttoumsatz / Bruttoeinkommen480.000 € — Jahresumsatz.
- Abzüge− 385.000 € Personal, Miete, Material, AfA, GF-Gehalt. Ergibt z. v. E. 95.000 €.
- Steuerlast (vereinfacht)≈ 28.500 € nach KSt 15 % + GewSt (Hebesatz 400 %) ≈ 30 %. Gewinnausschüttungen lösen zusätzlich Kapitalertragsteuer aus. Vereinfachte Schätzung, keine Steuerberatung.
- Was Steuermanager24.de zusätzlich zurückholt≈ 4 % des Bruttoumsatzes (14.340–21.430 €) — über Honorar-, Zeit- und KI-Mehrrückzahlung. Diese Summe ist NICHT die Steuererstattung selbst, sondern der Mehrwert ggü. dem klassischen Weg.
Ihre Ersparnis setzt sich zusammen aus:
① Honorar-Ersparnis: 5.850–8.100 € (Steuerberater-Honorar sinkt um bis zu 90 % — ~10 % Freigabe-Anteil bleibt beim Berufsträger)
② Zeit-Ersparnis: 4.980–7.320 € (weniger eigene Stunden + keine Rückfragen mehr)
③ Mehr-Rückzahlung KI: 5.000–7.500 €
− Software-Pauschale: 1.490 € = ≈ 14.340–21.430 € Ersparnis pro Jahr
Honorare auf Basis StBVV-Mittelgebühr (typische Abrechnung). Eigene Zeit gestaffelt nach Profil (Angestellte 40 €/h, Vermieter 60 €/h, Selbstständig 80 €/h, GmbH-Geschäftsführung 120 €/h). Rückfragen Steuerberater 180 €/h (Standardsatz). „Mehr-Rückzahlung durch KI" = jährliche Mehr-Erstattung durch automatische Lücken-Erkennung (Pendlerpauschale, Homeoffice, AfA, §7g IAB, GWG-Sammelposten, Vorsteuer, Rückstellungen). Preise gemäß Preisliste. Pflichtprüfung durch einen Steuerberater bleibt rechtlich erforderlich — der Steuerberater segnet nur ab, statt alles selbst zu rechnen.
Transparent
Ehrlich versprochen — sauber gehalten
Wir sagen offen, was die Plattform heute schon leistet, wie Ihr Steuerberater sicher eingebunden bleibt und woran wir als Nächstes arbeiten. Kein Kleingedrucktes, keine Überraschungen.
- Keine automatische ELSTER-Abgabe – Integration ist als Roadmap gekennzeichnet.
- Keine Erstattungsgarantie; Berechnungen sind unverbindliche Vorbereitung.
- Verbindliche Prüfung und Abgabe erfolgen durch zugelassene Berufsträger.
Strukturiert ins nächste Steuerjahr
Konto erstellen, Unterlagen ablegen, vorbereitete Auswertung prüfen.